Documento Fiscale da inviarsi al SISTEMA TESSERA SANITARIA. Dati di spesa sanitaria di cui art. 3 comma 3 D.ls 175/2014

Data di emissione del documento fiscale relativo alla spesa sostenuta dal cittadino.

Univoco nell’ambito della data. E’ univoco per giornata (scontrini) o per anno (fattura)

Tipologia del documento attestante il pagamento della prestazione o del bene sanitario assume valore: F (fattura) D (documento commerciale)

Struttura o professionista che mette il documento fiscale

Struttura che emette il documento fiscale

Codice regione della struttura che emette il documento fiscale

Codice della ASL della struttura che emette il documento fiscale

Codice struttura Codice farmacia/struttura che emette il documento fiscale

Codice fiscale cifrato del soggetto di riferimento della struttura o del professionista

Partita IVA della farmacia/struttura o medico che emette il documento fiscale

Professionista che emette il documento fiscale

Codice fiscale cifrato del soggetto di riferimento della struttura o del professionista

Partita IVA della farmacia/struttura o medico che emette il documento fiscale

Codice fiscale del cittadino rilevato dalla Tessera Sanitaria Campo cifrato Deve essere assente se flagOpposizione = 1

Per dispositivo si intende il progressivo del registratore di cassa utilizzato dagli esercenti di beni sanitari che emettono documento commerciale; per l’emissione di fatture o ricevute fiscali il campo assume il valore consigliato = 1

Indica la volontà del cittadino di non permettere l’invio del dato di spesa all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione Precompilata assume valore 0 = il cittadino NON si oppone 1 = il cittadino si oppone

voceSpesa

Tipo Spesa

Il campo è valorizzato al fine di evidenziare caratteristiche particolari di alcune tipologie di spesa. Il campo vale:  1 con tipo TK (ticket di pronto soccorso); 2 con tipo SR (visita in intramoenia)

Importo di ogni singola spesa sostenuta dal cittadino / rimborso riconosciuto al cittadino a fronte di una spesa sostenuta. Il campo deve assumere sempre valori positivi, anche in caso di rimborso Valore da 5 + 2 decimali

Aliquota IVA relativa Impostata in all’importo della voce di spesa. alternativa al campo naturaIVA Valore da 2 + 2 decimali

Codice natura dell'operazione esente IVA. Impostata in alternativa al campo aliquotaIVA. Assume valori da N1 a N6 per tipoDocumento = D (2 caratteri) Assume valori da N1 a N7 o sottovalori per tipoDocumento = F (max 4 caratteri)

Dettagli Pagamento

Data di pagamento afferente al 'documento fiscale' emesso. Deve essere coincidente o maggiore rispetto alla data di emissione. Può essere minore rispetto alla data di emissione solo se valorizzato a 1 il flag pagamento anticipato ( e comunque non minore del 01/01/2015)

Il campo deve essere valorizzato a “1” per indicare il pagamento della spesa sostenuta dal cittadino in data antecedente alla data di emissione del 'documento fiscale' Elemento opzionale

Il campo descrive la modalità di pagamento e assume i valori SI/NO SI : secondo le modalità previste dal comma 679 dell’art. 1 della Legge 160 del 27 /12/2019( legge di bilancio 2020) NO: in contanti